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​翠华镇人民政府2016年度部门决算

时间:2017-09-19 15:34:52 来源:大关县新闻中心 作者:
第一部分  概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)乡镇财政收支管理,包括乡镇政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、“一卡通”、“粮食直补”、“农资综合直补”、退耕还林、以及农村五保户供养、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管。
(2)履行乡镇七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资 、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理,债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。
(3)负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算.。
(4)负责乡镇财政专项资金的管理;村级“一事一议”财政奖补工作; 乡镇非税收入的管理。
(5)负责强农惠农资金“一卡式”发放、“村财乡代理”会计核算工作。
(6)贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动; 负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;并认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。
(二)2016年重点工作任务介绍
(1)制定收支计划,在领导的指导下,确定全年的收入,制定收支计划,为领导正确决策起到了参谋作用;完成粮种补贴的及时发放;
(2)全力做好养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、个人所得税、住房公积金等征缴工作。
(3)切实调整优化支出结构,突出重点,加大财政保障力度
2016年,行政事业单位正常晋升工资得到足额兑现,部门公用经费定额标准较上年普遍增加。按照“量入为出、厉行节约”的原则,进一步调整和优化支出结构,合理安排支出预算,努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题,确保了重点支出需要,落实惠农政策,进一步做好农民的各项补贴工作,加大对涉农补贴工作政策落实的力度,将2016年粮食直补、良种补贴、农资综合补贴等有关惠农资金通过“一卡通”发放。保障各级惠农资金拨付到位,确保农村基础设施资金有效合理使用。
(4)加强自身建设,切实提高队伍素质。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
我单位属基层行政单位,纳入2016年部门决算编报的单位共1个.
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位属行政单位,人员编制数共89人,2016年年末实有人员共102人,其中,在职人员85人,行政编制43人(含行政工勤编制16人),事业编制42人(含参公管理事业编制6人),其中,离退休17人,离休0人,退休17人。2016年度人员编制数变动情况为:2016年年初人员编制数共92人,2016年9月人口与计划生育服务中心并入卫生院,人员编制数减少3人,共89人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
 
第二部分  2016年度部门决算表
(详见附件)
http://www.yndg.gov.cn/uploadfile/2017/0919/20170919033730316.xls
 
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年收入执行数为1949.88万元,年初结转结余11.66万元。其中,公共预算财政拨款收入1949.88万元,比上年增加559.22万元。主要原因是工资福利的增加。
二、支出决算情况说明
(2)部门决算总支出1961.53万元,其中:基本支出决算1305.47万元(其中,人员经费1022.02万元,日常公用经费283.45万元),比上年增加105.32万元,增长率为8.78%;项目支出决算656.06元,比上年增加477.21万元,增长率为266.82%。
(一)基本支出情况。
2016年用于保障政府正常运转的日常支出1305.47万元。与上年对比增加8.78%,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13%。
(二)项目支出情况。
2016年用于保障政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出656.06万元。与上年对比增加266.82%,主要原因是项目的增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
翠华镇人民政府2016年,一般公共预算财政拨款支出492.08万元,占本年支出合计的25%。比上年增加4.93万元年,主要原因是人员工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务(类)支出492.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员的工资及津贴补贴等发放、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出;
四、“三公”经费决算情况说明
翠华镇人民政府2016年财政拨款“三公”经费决算总额16.88万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出9.62万元,公务接待费支出7.26万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.4万元,减少主要原因是翠华镇人民政府2016年厉行勤俭节约,反对铺张浪费。
(一)因公出国(境)费
2016年翠华镇人民政府因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2016年翠华镇人民政府购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费9.62万元。其中:运行维护费9.62万元,比2015年决算减少0.18万元,主要用于保障政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2016年翠华镇人民政府共执行国内公务接待320批次,2011人,接待费开支7.26万元;公务接待费比2015年决算减少0.22万元,主要用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等产生的费用。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出),以及三公经费上下年对比情况分析。

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